[SAP SD] PO 구매 용어 GR, IR, IV 란?

GR, IR, IV 용어 정리

GR (Goods Receipt)	입고 (상품/자재입고)
IR (Invoice Receipt)	송장 접수 (송장수취)
IV (Invoice Verification)	송장 검증

 

GR (Goods Receipt): 입고 (상품/자재입고)

GR(입고)는 구매 프로세스의 중요한 부분이며, 자재가 실제로 회사에 도착하고 재고에 기록될 때 이루어집니다.

이로써 회사는 주문된 자재가 올바르게 제공되었는지 확인하고 재고 관리를 할 수 있습니다.

 

1. 주문 생성:
   • 구매 부서가 공급 업체로부터 자재를 주문합니다. 이 주문은 일반적으로 구매 주문(PO)로 알려져 있습니다.
2. 입고(Goods Receipt-GR):
   • 공급 업체가 주문된 자재를 회사의 공장 또는 창고로 보냅니다. 이때 입고 프로세스가 시작됩니다.
     • 자재가 도착하면 창고나 공장의 물류 직원이 그 자래를 받아들이고 시스템에 입고 정보를 입력합니다.
     • 시스템은 자동으로 해당 자재를 재고에 기록합니다. 이로써 자재가 회사의 재고로 기록되었습니다.

 

IR (Invoice Receipt): 송장 접수 (송장수취)

IR (Invoice Receipt)는 송장을 접수하는 과정을 의미합니다.

송장 접수 과정은 회사가 공급 업체로부터 제품을 구매하고 비용을 처리하는데 필수적인 부분입니다.

정확한 송장 접소는 회사의 재무 건정성과 협력사와의 원활한 관계를 유지하는데 중요합니다.

 

1. 공급 업체의 송장 수령:
   • 자재가 회사에 도착하고 GR(Goods Receipt)이 완료되면, 공급 업체는 자신이 공급한 제품에 대한 송장을 보냅니다. 이 송장에는 구매한 제품의 세부 정보와 그에 대한 비용이 포함됩니다.
2. 송장 정보 입력:
   • 회사의 회계 또는 구매 부서는 송장 정보를 시스템이 입력합니다. 이 정보에는 송장 번호, 날짜, 금액 등이 포함됩니다. 이를 통해 회사는 공급 업체로부터 받은 제품에 대한 비용을 기록하고 결제할 준비를 합니다.
3. 송장 일치 확인:
   • 시스템은 송장 정보를 주문 정보와 대조하여 일치하는지 확인합니다. 일치하지 않는 경우, 이를 조정하고 문제를 해결하기 이해 관련 부서에 통보될 수 있습니다.
4. 결제 및 회계 처리:
   • 송장 정보가 확인되면, 회사는 해당 비용을 지불하고 회계 시스템에 기록합니다. 이것은 회사의 재무 상태와 결제 과정을 추적하는데 중요한 단계입니다.

 

IV (Invoice Verification): 송장 검증

IV(송장 검증) 프로세스는 송장에 기재된 정보가 실제로 수령된 제품과 일치하는지 확인하여 오류를 방지하는 것이 중요합니다. 이를 통해 회사는 정확한 결제를 보장하고 재무 건전성을 유지할 수 있습니다.

 

1. 송장 정보 입력:
   • 공급 업체로부터 송장을 수령한 후, 회계 또는 구매 부서는 송장 정보를 시스템에 입력합니다. 이 송장 정보에는 송장 번호, 날짜, 금액 등이 포함됩니다.
2. 입고 및 재고 확인:
   • 송장에 기재된 제품이 실제로 공장 또는 창고에 도착했는지 확인합니다. 이를 위해 GR(Goods Receipt) 프로세스를 통해 자재가 입고되었는지 확인하고, 재고 시스템에 반영합니다.
3. 송장과 입고 정보 비교:
   • 시스템은 송장에 기재된 제품 수량과 가격을 실제 입고된 제품과 비교하여 일치 여부를 확인합니다. 송장과 입고 정보가 정확하게 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다.
4. 검증 및 승인:
   • 송장 정보가 정확하게 일치하는 경우, 회계나 구매 담당자는 이를 검토하고 승인합니다. 이는 송장 금액을 지불하기 전에 반드시 이루어져야 합니다.
5. 결제 및 회계 처리:
   • 송장 정보가 승인되면, 회사는 해당 비용을 지불하고 회계 시스템에 기록합니다. 이것은 회사의 재무 상태와 결제 과정을 추적하는데 중요한 단계입니다.